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Industria y Comercio - ICA

Actualizado: 29 sept 2023

Parametrización Inicial \ Fiscales \ Industria y Comercio - ICA


 

Tabla de Contenido

 

Impuesto que se genera por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en un determinado municipio y se causa así la persona posea o no establecimiento de comercio.

1. Configuración

Lo primero a tener en cuenta es ingresar a través de la Ruta: Sistema/Parámetros/Fiscales/Tarifas de ICA.



A. Nuevo: permite crear una nueva tarifa.


B. Modificar: podrá adicionar datos a las tarifas creadas.


C. Eliminar: retira de manera definitiva la tarifa seleccionada.


D. Código: campo alfanumérico definido por el usuario para la codificación de las tarifas.


E. Nombre: identifica la tarifa que se está creando.


F. Milaje: porcentaje de la tarifa.


G. Base mínima: permite asignar el valor mínimo en pesos para el cálculo de este impuesto.


H. Sobretasa Bomberil: porcentaje establecido por el gobierno nacional de la sobre tasa bomberil.


I. Avisos y tableros: porcentaje de impuesto territorial complementario al impuesto de industria y comercio.


J. Códigos contables: permite configurar la cuenta de la tarifa que esté creando, se afectará en la creación del comprobante.


K. Excel: permite exportar las tarifas de ICA en Excel.

2. Informes de Retención/ICA

A través del informe podrá consultar los movimientos de este impuesto, ingresando a través de la Ruta: Informes/Fiscales/Informes de retención.



A. Periodo: relacionar el periodo de año en el cual se va a generar el certificado de retención (Ej. 01-01-2023 / 12-31-2023), es necesario usar el formato MM/DD/AAAA.


B. Tipo retención: existen 6 tipos que podrá seleccionar para generar el informe; Ej. (Ret. Fte, Ret. IVA, Ret. ICA; etc.).


C. Imprimir: permite generar en pantalla o impreso los siguientes reportes: informe consolidado, informe detallado y el certificado del Rete ICA.


D. Excel: permite exportar la estructura del informe en Excel.


E. Seleccionar cuentas: las cuentas que estén creadas en el Catálogo plan de cuentas con el parámetro “Cuentas de impuestos” se verán reflejadas en este informe.


F. Tipo de informe: podrá generar 3 modelos de informes:


1. Informe Consolidado: agrupa los datos como, la base y el valor a pagar según él % de retención que se haya causado a cada uno de los terceros, también le mostrará el código contable e información adicional (Nombre, identificación, Dirección y ciudad).



2. Informe Detallado: refleja de manera detallada cada uno de los documentos que fueron causados; con sus respectivas bases y % que corresponde de retención en la fuente; el código contable e información del tercero.



3. Certificado de Retención: documento individual en el cual se reporta las retenciones que se efectuaron durante un periodo determinado.




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